In deze jaarstukken presenteren wij u de inhoudelijke verantwoording, cijfers en toelichtingen over het boekjaar 2018.
Nr. | Programma | Saldo begroting | Saldo begr.wijz. | Saldo rekening |
1 | Woonklimaat | 12.541 | 13.880 | 11.619 |
2 | Economie | 9.360 | 9.357 | 8.766 |
3 | Zorg | 41.553 | 42.671 | 41.562 |
4 | Participatie | 8.043 | 8.321 | 8.273 |
5 | Financiën | 12.504 | 11.350 | 10.275 |
Totaal programma's | 84.001 | 85.579 | 80.495 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | -96.051 | -94.179 | -94.459 | |
Overhead | 13.769 | 13.613 | 15.599 | |
Vennootschapsbelasting | 7 | |||
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.718 | 5.013 | 1.642 | |
Totaal reserves | -2.213 | -2.823 | -2.294 | |
Totaal gerealiseerd resultaat | -495 | 2.191 | -653 |
De bijgestelde begroting 2018 vertoonde een geraamd resultaat van € 2.191.000 nadelig. Per saldo vertonen de jaarstukken 2018 uiteindelijk een resultaat van € 653.000 voordelig. In onderdeel "Uiteenzetting van de financiële positie" wordt uitgebreid ingegaan op het te analyseren verschil ten opzichte van de gewijzigde begroting en de oorzaken van het ontstane verschil.
De jaarstukken 2018 beginnen met een bestuurlijke terugblik op 2018. Hierin schetsen wij kort de bestuurlijk relevante onderwerpen en gebeurtenissen en geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het financieel resultaat en de verschillen.