Programma 1: Woonklimaat | Begroting 2018 | Rekening 2018 | |||||
TKV | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
T73 | Afval | 4.102 | 5.627 | 1.525 | 4.795 | 6.376 | 1.581 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 18 | -18 | 18 | 4 | -14 | |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.874 | -1.874 | 1.839 | -1.839 | ||
T55 | Cultureel erfgoed | 171 | -171 | 109 | 6 | -102 | |
T53 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 48 | -48 | 48 | -48 | ||
T24 | Economische havens en waterwegen | 4 | 2 | -2 | 4 | -4 | -8 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.733 | 3.763 | 30 | 3.225 | 3.225 | |
T63 | Inkomensregelingen | -618 | -618 | -621 | -621 | ||
T74 | Milieubeheer | 1.196 | -1.196 | 1.048 | 38 | -1.010 | |
T54 | Musea | 1.036 | 5 | -1.031 | 1.052 | 7 | -1.044 |
T57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.844 | 5 | -2.839 | 2.992 | 16 | -2.976 |
T25 | Openbaar vervoer | 18 | 6 | -12 | 17 | -17 | |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 114 | 51 | -63 | 65 | 48 | -17 |
T22 | Parkeren | 1.978 | 1 | -1.977 | 2.045 | 2 | -2.044 |
T72 | Riolering | 6.062 | 6.945 | 883 | 6.198 | 7.163 | 965 |
T81 | Ruimtelijke ordening | 702 | 702 | -1.207 | -1.207 | ||
T21 | Verkeer en vervoer | 7.233 | 748 | -6.485 | 6.768 | 894 | -5.874 |
T71 | Volksgezondheid | 278 | -278 | 183 | -183 | ||
T83 | Wonen en bouwen | 1.749 | 2.043 | 294 | 2.949 | 4.581 | 1.632 |
Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 33.160 | 19.280 | -13.880 | 32.147 | 20.528 | -11.619 | |
Programma 2: Economie | Begroting 2018 | Rekening 2018 | |||||
TKV | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 289 | 329 | 40 | 260 | 282 | 22 |
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
T02 | Burgerzaken | ||||||
T53 | Cultuurpresentatie, -productie, -participatie | 108 | -108 | 89 | -89 | ||
T31 | Economische ontwikkeling | 7.920 | 7.222 | -698 | 5.375 | 4.975 | -400 |
T34 | Economische promotie | 1.232 | 451 | -781 | 1.172 | 456 | -717 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 41 | 41 | 232 | 538 | 306 | |
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.131 | 618 | -1.513 | 1.987 | 673 | -1.314 |
T42 | Onderwijshuisvesting | 1.011 | 270 | -741 | 755 | 254 | -501 |
T57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 313 | 10 | -303 | 257 | 3 | -254 |
T04S | Overhead stadhuis | 926 | 2 | -924 | 869 | 2 | -867 |
T23 | Recreatieve havens | 13 | 3 | -10 | 27 | 2 | -25 |
T81 | Ruimtelijke ordening | 137 | 137 | 105 | 105 | ||
T51 | Sportbeleid en activering | 312 | -312 | 366 | -366 | ||
T03V | Vastgoed | 8.456 | 4.448 | -4.008 | 8.527 | 3.967 | -4.560 |
Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 22.889 | 13.531 | -9.357 | 20.022 | 11.256 | -8.766 | |
Programma 3: Zorg | Begroting 2018 | Rekening 2018 | |||||
TKV | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
T65 | Arbeidsparticipatie | 2.591 | 83 | -2.508 | 2.374 | 401 | -1.973 |
T64 | Begeleide participatie | 9.132 | 1 | -9.131 | 9.132 | 28 | -9.104 |
T02 | Burgerzaken | 1.015 | 819 | -196 | 1.160 | 932 | -227 |
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | 719 | -719 | 739 | 8 | -731 | |
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 543 | 503 | -40 | 564 | 519 | -45 |
T63 | Inkomensregelingen | 19.615 | 14.250 | -5.365 | 18.654 | 14.804 | -3.850 |
T672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 7.205 | -7.205 | 7.058 | -7.058 | ||
T671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.466 | 631 | -8.835 | 9.511 | 666 | -8.845 |
T66 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.089 | -1.089 | 1.027 | 10 | -1.016 | |
T74 | Milieubeheer | 2 | 2 | ||||
T12 | Openbare orde en veiligheid | 402 | 31 | -370 | 500 | 46 | -454 |
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.291 | 466 | -3.825 | 5.209 | 283 | -4.926 |
T71 | Volksgezondheid | 1.574 | -1.574 | 1.582 | -1.582 | ||
T62 | Wijkteams | 1.816 | -1.816 | 1.731 | -20 | -1.751 | |
Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 59.456 | 16.785 | -42.671 | 59.240 | 17.678 | -41.562 | |
Programma 4: Participatie | Begroting 2018 | Rekening 2018 | |||||
TKV | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
T65 | Arbeidsparticipatie | 86 | -86 | 106 | -106 | ||
T53 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 3.491 | 76 | -3.415 | 3.554 | 109 | -3.445 |
T56 | Media | 1.194 | -1.194 | 1.194 | -1.194 | ||
T74 | Milieubeheer | 2 | -2 | 2 | -2 | ||
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 313 | 52 | -261 | 343 | 43 | -300 |
T57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6 | -6 | ||||
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.555 | 8 | -1.546 | 1.516 | 14 | -1.502 |
T52 | Sportaccommodaties | 1.361 | -1.361 | 1.372 | 4 | -1.367 | |
T51 | Sportbeleid en activering | 450 | -450 | 357 | 1 | -356 | |
Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 8.457 | 137 | -8.321 | 8.444 | 171 | -8.273 | |
Programma 5: Financiën | Begroting 2018 | Rekening 2018 | |||||
TKV | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.654 | -1.654 | 618 | -618 | ||
T064 | Belastingen overig | 14 | 2 | -12 | 14 | 2 | -12 |
T01 | Bestuur | 2.014 | -2.014 | 2.096 | 97 | -2.000 | |
T02 | Burgerzaken | 441 | 26 | -415 | 599 | 218 | -381 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.059 | -1.059 | 1.073 | 4 | -1.069 | |
T34 | Economische promotie | 35 | -35 | 35 | -35 | ||
T12 | Openbare orde en veiligheid | 762 | 43 | -719 | 801 | 39 | -761 |
T04 | Overhead (ambt. ond. bestuur/WinD/comm.) | 1.450 | -19 | -1.469 | 1.879 | 38 | -1.841 |
T08 | Overige baten en lasten | 2.120 | 372 | -1.748 | 2.218 | 625 | -1.593 |
T061 | OZB woningen | 281 | -281 | 283 | -283 | ||
T81 | Ruimtelijke ordening | 533 | 67 | -466 | 475 | 102 | -373 |
T05 | Treasury | 2.710 | 1.596 | -1.114 | 2.689 | 1.600 | -1.090 |
T83 | Wonen en bouwen | 461 | 95 | -366 | 368 | 149 | -219 |
Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 13.531 | 2.181 | -11.350 | 13.149 | 2.874 | -10.275 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | Begroting 2018 | Rekening 2018 | |||||
TKV | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
T07 | Alg.uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 76.521 | 76.521 | 76.837 | 76.837 | ||
T064 | Belastingen overig | 1.558 | 1.558 | 1.580 | 1.580 | ||
T05 | Dividend | 183 | 183 | 171 | 171 | ||
T34 | Economische promotie | ||||||
T63 | Inkomensregelingen | -1 | -1 | ||||
T08 | Overige baten en lasten | 16 | -16 | ||||
T062 | OZB niet-woningen | 9.778 | 9.778 | 9.961 | 9.961 | ||
T061 | OZB woningen | ||||||
T063 | Parkeerbelasting | 2.657 | 2.657 | 2.687 | 2.687 | ||
T05 | Treasury (financieringsresultaat) | 3.499 | 3.499 | 3.225 | 3.225 | ||
Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 16 | 94.195 | 94.179 | 94.459 | 94.459 | ||
Overhead overige | Begroting 2018 | Rekening 2018 | |||||
TKV | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
T04 | Overhead | 13.641 | 28 | -13.613 | 15.750 | 151 | -15.599 |
Vennootschapsbelasting | Begroting 2018 | Rekening 2018 | |||||
TKV | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
T09 | Vennootschapsbelasting | 7 | -7 | ||||
Reserves | Begroting 2018 | Rekening 2018 | |||||
TKV | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
T010 | Mutaties reserves | 21.945 | 24.768 | 2.823 | 18.913 | 21.208 | 2.294 |
Resultaat rekening van baten en lasten | Begroting 2018 | Rekening 2018 | |||||
TKV | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
T011 | Resultaat rekening | 175.286 | 170.905 | -4.381 | 167.671 | 168.324 | 653 |