In de hierna volgende tabel met de grootste budgettaire verschillen is zoveel als mogelijk aangegeven of de oorzaken al dan niet een structureel karakter hebben. Dit is niet altijd aan te geven, omdat bepaalde oorzaken zowel aspecten van een structureel als een incidenteel karakter in zich hebben.
Verder zijn onderstaande verschillen altijd één op één te herleiden naar de verschillen, zoals deze zijn opgenomen in de programma-analyses. Bij de programma-analyses zijn budgettair-neutrale verschillen, voor zover van toepassing, toegelicht in zowel de lasten als de baten. Dit is in onderstaand overzicht niet het geval, hierin is alleen sprake van budgettaire verschillen. Ook zijn de programma-analyses minder cijfermatig en meer beleidsmatig en vanuit politieke relevantie opgezet.
Tot slot wordt opgemerkt dat sommige afwijkingen met een structureel karakter naar de toekomst toe toch budgettair neutraal kunnen zijn omdat die afwijkingen meegenomen worden bij tariefaanpassingen (bijvoorbeeld afwijkingen bij verwerkingskosten van huisvuil en bij kosten van de milieustraat; deze worden verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing).
De "s" geeft aan dat het een structureel financieel resultaat is en "i" geeft aan dat het een incidenteel financieel resultaat is.
Grootste budgettaire verschillen ten opzichte van de geraamde bedragen 2018 | |||
Pr. 01 | Leges omgevingsvergunning | i | 104 |
Pr. 01 | Straatreiniging | i | 173 |
Pr. 01 | Subsidie verkeersveiligheid | i | 207 |
Pr. 01 | Opruim- en herstelwerkzaamheden stormschade straatbomen | i | -163 |
Pr. 01 | Verwerking diverse afvalcomponenten | i | 143 |
Pr. 01 | Tussentijdse winstneming woningbouwprojecten | i | 181 |
Pr. 01 | Per saldo vrijval voorzieningen verliesgevende grondexploitaties | i | 677 |
Pr. 02 | Opheffing Stichting HCE (Hippisch Centrum of Excellence) | i | 160 |
Pr. 02 | Leerlingenvervoer | i/s* | 178 |
Pr. 02 | Verkoop panden vastgoed | i | -295 |
Pr. 02 | Tussentijdse winstneming bedrijventerreinen | i | 1.160 |
Pr. 02 | Per saldo dotatie voorzieningen verliesgevende grondexploitaties | i | -880 |
Pr. 03 | Bijstandsverlening/IOAW/IOAZ | i/s** | 970 |
Pr. 03 | Minima-/armoedebeleid | i | 340 |
Pr. 05 | Dotatie voorziening pensioenen wethouders | i | -108 |
Pr. 05 | Afboeken debiteurenvorderingen | i | -341 |
Pr. AD | Algemene uitkering gemeentefonds | i/s*** | 128 |
Pr. AD | Onroerende zaakbelasting | i/s**** | 167 |
Overhead | Diverse overheadcomponenten | i | -315 |
Div. | Doorberekening salariskosten aan grondexploitaties en investeringen | i | -265 |
Div. | Saldo op niet neutrale stortingen en onttrekkingen reserves | i | 469 |
Overige verschillen | 152 | ||
Totaal | 2.842 | ||
* met de structurele doorwerking is in de 1e tussenrapportage 2019 rekening gehouden
** met de structurele doorwerking is in de primaire begroting 2019 al rekening gehouden.
*** met de structurele doorwerking is deels rekening gehouden in de 1e tussenrapportage
2019. Verdere verwerking vindt plaats in de 2e tussenrapportage 2019 na verwerking van de meicirculaire 2019.
**** met de structurele doorwerking is in de primaire begroting 2019 al rekening gehouden.